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上一篇 下一篇 2016年度总工会决算公开

2017-09-18 访问次数: 字号:【

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

总工会是区委领导下的群团组织。主要职责具体包括:维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。推进企业建立工资平等协商制度,安全生产监督保护。协助区政府共同做好各级劳动模范(先进工作者)的推荐、评选、表彰、管理和扶贫济困工作。指导全区各级工会组织职工开展劳动竞赛和“三创六小”活动。

二、部门决算单位构成情况

一)部门单位构成 

  总工会设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。 

(二)人员构成 

行政人员:总工会实有在职人员19人。退休人员15人。 

三、2016年度主要工作完成情况

一是工会组织规范化建设有新进展。6个街道年内全部成立了总工会,7个街道总工会完成了换届工作,工会信息服务管理平台建设进展顺利,全区工会组织架构愈加合理和规范,为工会工作“普惠职工会员”打下了良好的基础;全区16年新建独立工会72家,涵盖法人单位352家,新增工会会员5422人。  

二是工会维权工作有新进步。高温时节,共为全区19家单位6700余职工发放防暑降温物品合计48余万元;全年发放要约书2300余份,协助签订工资集体合同和集体合同900余份,涵盖企业7000余家。签订区域、行业工资集体协商合同20份,涵盖企业3756家;为53件劳动纠纷案件提供了法律援助;女职工权益保护专项合同与集体合同同步签订率100%,女职工参与协商率100%。

三是职工帮扶济困有新成效。筹集资金60.2万元,帮扶困难职工近300人次,筹措资金82.5余万元,为全区14500余名一线职工和困难职工办理康惠意外伤害等保险,在会参保赔付人次177人次,赔付总额37余万元。

四是推进创业、创优有新举措。组织参加全市“大众创业、万众创新”立功竞赛活动,我区1人被评为2016年度首批扶持创业创新先进个人;区总工会被评为南京市“安康杯”竞赛优胜单位;参加市职工职业(行业)技能大赛女职工信息应用技能竞赛,我区女职工代表会获得第四名;举办(联办)招聘会3场,累计达成就业意向1000余人;为27名创业者提供创业贷款286余万元,全年创业带动再就业人数达1千余人, 我区有18家企业入选南京市创业创新二次创业基地,6人编入了《南京市总工会百人创业实录》。

五是职工文化建设有新成绩。工会组队参加南京市第二十一届运动会,获得职工部综合奖一等奖和体育道德风尚奖,在区县工会中总成绩排名第一;联合区体育局、区级机关工委举办羽毛球、乒乓球、蓝球、游泳等竞技体育比赛、趣味运动会以及歌咏比赛,举办了职工摄影展、职工征文、竞技体育等活动; 16年新增省级“职工省屋”1家、省级“书香企业”1家,市级“职工书屋”1家,2家“优秀阅读组织”;顺利启动了鼓楼区职工文体活动中心的建设工作,为2017年工会阵地建设提档升级打下了良好的基础。

第二部分 总工会2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

711.62

一、一般公共服务支出

28

502.57

一、基本支出

55

671.32

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

57.32

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

17.31

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

162.42

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

63.65

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

728.93

本年支出合计

60

728.63

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

49.27

    年末结转和结余

62

49.56

26

63

0.00

总计

27

778.20

总计

64

778.20


收入决算表

公开02表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

728.93

711.62

0.00

0.00

0.00

0.00

17.31

201

一般公共服务支出

502.86

485.55

0.00

0.00

0.00

0.00

17.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

498.61

481.31

0.00

0.00

0.00

0.00

17.31

2012901

  行政运行

445.25

428.24

0.00

0.00

0.00

0.00

17.02

2012999

  其他群众团体事务支出

53.36

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

208

社会保障和就业支出

162.42

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.42

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

162.42

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.65

63.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.65

63.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.51

36.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

23.14

23.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

728.63

671.32

57.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

502.57

445.25

57.32

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

498.32

445.25

53.07

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

445.25

445.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

53.07

0.00

53.07

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

162.42

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.42

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

162.42

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.65

63.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.65

63.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.51

36.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

23.14

23.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

711.62

一、一般公共服务支出

31

485.26

485.26

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

162.42

162.42

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

63.65

63.65

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

711.62

本年支出合计

54

711.33

711.33

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

49.27

年末财政拨款结转和结余

56

49.56

49.56

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

49.27

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

49.56

49.56

0.00

29

59

收入总计

30

760.89

支出总计

60

760.89

760.89

0.00


财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

711.33

654.30

57.02

201

一般公共服务支出

485.26

428.24

57.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.25

0.00

4.25

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.25

0.00

4.25

20129

群众团体事务

481.01

428.24

52.78

2012901

  行政运行

428.24

428.24

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

52.78

0.00

52.78

208

社会保障和就业支出

162.42

162.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.42

162.42

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

162.42

162.42

0.00

221

住房保障支出

63.65

63.65

0.00

22102

住房改革支出

63.65

63.65

0.00

2210201

  住房公积金

36.51

36.51

0.00

2210202

  提租补贴

23.14

23.14

0.00

2210203

  购房补贴

3.99

3.99

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

654.30

599.71

54.59

301

工资福利支出

2

361.31

361.31

0.00

30101

  基本工资

3

82.49

82.49

0.00

30102

  津贴补贴

4

157.42

157.42

0.00

30103

  奖金

5

87.01

87.01

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

17.30

17.30

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

17.08

17.08

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

54.59

0.00

54.59

30201

  办公费

13

4.26

0.00

4.26

30202

  印刷费

14

0.10

0.00

0.10

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.14

0.00

0.14

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

1.17

0.00

1.17

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

3.03

0.00

3.03

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

0.60

0.00

0.60

30217

  公务接待费

28

0.00

0.00

0.00

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

11.63

0.00

11.63

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

7.28

0.00

7.28

30229

  福利费

35

1.19

0.00

1.19

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

21.06

0.00

21.06

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

4.14

0.00

4.14


303

对个人和家庭的补助

40

238.40

238.40

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

159.00

159.00

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

2.63

2.63

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

13.08

13.08

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.04

0.04

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

36.51

36.51

0.00

30312

  提租补贴

52

23.14

23.14

0.00

30313

  购房补贴

53

3.99

3.99

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

711.33

654.30

57.02

201

一般公共服务支出

485.26

428.24

57.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.25

0.00

4.25

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.25

0.00

4.25

20129

群众团体事务

481.01

428.24

52.78

2012901

  行政运行

428.24

428.24

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

52.78

0.00

52.78

208

社会保障和就业支出

162.42

162.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.42

162.42

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

162.42

162.42

0.00

221

住房保障支出

63.65

63.65

0.00

22102

住房改革支出

63.65

63.65

0.00

2210201

  住房公积金

36.51

36.51

0.00

2210202

  提租补贴

23.14

23.14

0.00

2210203

  购房补贴

3.99

3.99

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

654.30

599.71

54.59

301

工资福利支出

2

361.31

361.31

0.00

30101

  基本工资

3

82.49

82.49

0.00

30102

  津贴补贴

4

157.42

157.42

0.00

30103

  奖金

5

87.01

87.01

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

17.30

17.30

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

17.08

17.08

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

54.59

0.00

54.59

30201

  办公费

13

4.26

0.00

4.26

30202

  印刷费

14

0.10

0.00

0.10

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.14

0.00

0.14

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

1.17

0.00

1.17

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

3.03

0.00

3.03

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

0.60

0.00

0.60

30217

  公务接待费

28

0.00

0.00

0.00

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

11.63

0.00

11.63

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

7.28

0.00

7.28

30229

  福利费

35

1.19

0.00

1.19

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

21.06

0.00

21.06

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

4.14

0.00

4.14

303

对个人和家庭的补助

40

238.40

238.40

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

159.00

159.00

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

2.63

2.63

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

13.08

13.08

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.04

0.04

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

36.51

36.51

0.00

30312

  提租补贴

52

23.14

23.14

0.00

30313

  购房补贴

53

3.99

3.99

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

0

国内公务接待人次(人)

0

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无此项支出。


注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合   计

1

54.59

302

商品和服务支出

2

54.59

30201

  办公费

3

4.26

30202

  印刷费

4

0.10

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.14

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.00

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

1.17

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

3.03

30215

  会议费

16

0.00

30216

  培训费

17

0.60

30217

  公务接待费

18

0.00

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

11.63

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

7.28

30229

  福利费

25

1.19

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

21.06

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

4.14

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


采购情况表

公开12表

编制单位:南京市鼓楼区总工会

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

1.27

1.27

0.00

货物

2

1.27

1.27

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分 总工会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

总工会2016年度收入、支出总计778.2万元,与上年相比收、支总计各增加93.14万元,增长14%。主要原因是机关运行费增加。其中:

(一)收入总计778.2万元。包括:

1.财政拨款收入711.62万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加113.15万元,增长19 %。主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

2.其它收入17.31 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为补记原下关区总工会一次性报支和购机关票退票收。与上年相比增加17.31万元,上年无此项支出。主要原因是工作中不可预见的特殊情况。

3.年初结转和结余 49.27 万元,主要为总工会上年结转本年使用的项目资金。

(二)支出总计778.2万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 502.57万元,主要用于工资福利、商务服务和对个人家庭的补助支出。与上年相比增加49.16万元,增长11%。主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

2.社会保障和就业(类)支出162.42万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休。与上年相比增加24.18万元,增长17 %。主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

3.住房保障支出(类)支出63.65 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加19.5 万元,增长44 %。主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

4.年末结转和结余49.56万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区财政2013年度(或以前年度)预算安排的项目经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

总工会本年收入合计728.93万元,其中:财政拨款收入711.62万元,占98%;其它收入17.31万元,占2 %

三、支出决算情况说明

总工会本年支出合计728.63万元,其中:基本支出671.32万元,占92 %;项目支出57.32万元,占8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

总工会2016年度财政拨款收、支总决算 760.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加114.13万元,增长15%。主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会2016年财政拨款支出711.33万元,占本年支出合计的94%。与上年相比,财政拨款支出增加114.33万元,增长16%。主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

总工会2016年度财政拨款支出年初预算为497.64万元,支出决算为711.33万元,完成年初预算的143%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出为4.25万元。决算数大于预算数的主要原因发放部分劳模工资补差款没有列入年初预算,为临时新增项目。

2. 群众团体事务(款)行政运行支出(项)和其他群众团体事务支出(项)。年初预算为437.07万元,支出481.02万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整,为高温一线职工送清凉款和春节区级困难职慰问款均因人员不定而未入年初预算,每年均为临时申请资金。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 16.42 万元,支出决算为162.42万元,完成年初预算的989%。决算数大于预算数的主要原因机关退休人员工资归口各单位管理和退休人员基本工资调整。

(三)住房保障支出(类)(请按下面格式写,不要删减)

1.住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为29.46万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的124%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机关事业单位机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴支出(项)年初预算为 11.36万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的204%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机关事业单位机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴支出(项)年初预算为3.3万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的121%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机关事业单位机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

总工人会2016年度财政拨款基本支出654.3万元,其中:

(一)人员经费599.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴纳支出。

(二)公用经费54.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会2016年一般公共预算财政拨款支出711.33万元,与上年相比增加113.83   万元,增长16 %。主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整增加。总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.64 万元,支出决算为485.26万元,完成年初预算的98%。决算数小于年初预算的主要原因是机关办公费、印刷费、会议费、培训费和公务接待费,支出减少或没有支出。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.25万元。决算数大于预算数的主要原因发放部分劳模工资补差款没有列入年初预算,为临时新增项目,从区长预备费列支。

2. 群众团体事务(款)行政运行支出(项)和其他群众团体事务支出(项)。年初预算为437.07万元,支出481.02万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整,为高温一线职工送清凉款和春节区级困难职慰问款均因人员不定而未列入年初预算,每年均为临时申请资金从区长预备费中列支。

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16.42万元,支出决算为162.42万元,完成年初预算的989%。决算数大于预算数的主要原因机关退休人员工资归口各单位管理和退休人员基本工资调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为29.46万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的124%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机关事业单位机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴支出(项)年初预算为 11.36万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的204%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机关事业单位机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴支出(项)年初预算为3.3万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的121%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机关事业单位机关住房公积金基数、住房(提租)补贴基数增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出654.3 万元,其中:

(一)人员经费599.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴纳支出。

(二)公用经费54.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加0万元,主要原因为无出国计划和安排;决算数与预算数一致,主要原因均无出国计划和安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算为0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务车;决算数小于(大于)预算数的主要原因无公务车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无公务车。

2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,年初预算为0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务车;决算数小于(大于)预算数的主要原因无公务车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

3.公务接待费0万元。其中:

1)外事接待支出0万元,年初预算为0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无外事接待任务;决算数小于预算数的主要原因无外事接待任务。外事接待支出主要为接待无外事接待任务等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0 人次。主要为无外事接待任务。

2)国内公务接待支出0万元,年初预算为1万元,比上年决算增加0万元,主要原因为没有发生公务接待;决算数小于预算数的主要原因没有发生公务接待。国内公务接待主要为接待没有发生公务接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。主要为接待没有发生公务接待。

总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,年初预算为0.5万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无重大会议安排;决算数小于预算数的主要原因无重大会议安排。2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。主要为召开无重大会议安排。

总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.6万元,完成预算的 9%,比上年决算减少1.4万元,主要原因为培训费在工会经费专户中列支,没使用财政资金;决算数小于预算数的主要原因培训费在工会经费专户中列支,没使用财政资金。2016 年度全年组织培训1个,组织培训35人次。主要为培训新任工会干部能力提升。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

总工会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。无具体支出情况。

十一、其它重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出54.59万元,比上年增加12.09万元,增长28 %。主要原因是:新增录用工职人员交纳社保及服务费增加,工会活动租用车辆的费有所增加,车旅费略有增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.27万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。





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